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      永州職業技術學院2021年部門預算公開說明

      作者: 時間:2021-02-22 點擊數:

              

       

      第一部分   永州職業技術學院2021年部門預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算撥款支出預算

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、政府性基金預算支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      (二)“三公”經費預算

      (三)政府采購情況

      (四)國有資產占用使用情況

      (五)預算績效情況

      七、名詞解釋

       

       

      第二部分 部門預算公開表格(見附件)

      1.部門收支預算總表

      2.部門收入預算總表

      3.部門支出預算總表

      4.部門支出預算分類匯總表

      5.政府性經濟科目支出表A

      6.政府性經濟科目支出表B

      7.基本支出預算明細表--工資福利支出

      8.基本支出預算明細表--商品和服務支出

      9.基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助

      10.一般公共預算撥款市級支出分類匯總表

      11.政府性基金撥款市級支出分類匯總表

      12.納入專戶管理的非稅收入撥款市級支出分類匯總表

      13.一般公共預算撥款--經費撥款市級支出預算表

      14.項目支出預算明細表--資金性質

      15.項目支出績效目標表

      16.部門整體支出績效目標表

      附表01  政府購買服務預算表

      附表02  政府采購預算表

       

       

       

       

      第一部分

      永州職業技術學院2021年部門預算說明

       

      一、部門基本概況

      1、職能職責: 培養高技能應用人才,促進科技文化發展。進行學歷教育、繼續教育、專業培訓、學術交流及相關社會服務。

      2、機構設置:內設黨政辦公室、組織人事部、教務處、總務后勤處、計劃財務處等二十個黨政機構和護理學院、醫學院、商學院、農學院、信息工程學院等十個二級學院,思政部、公共基礎學部、圖書館、生態養殖實訓中心四個教輔機構。

      學院編制人數1700人,在編在崗985人,在職在崗1122人,退休人員453人,在校學生19626人,小車編制6輛,實有公務用車6輛。

      二、部門預算單位構成

      永州職業技術學院沒有二級預算單位,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有永州職業技術學院本級。

      三、部門預算收支總體情況

      (一)收入預算

      2021年年初預算數23098.09萬元,其中,一般公共預算撥款9828.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入8270萬元,上年結轉5000萬元。收入較去年增加682.46萬元,增加的原因是增人增資,人員經費撥款增加。

      (二)支出預算

      2021年年初預算數23098.09萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育23098.09萬元,科學技術0萬元。支出較去年增加682.46萬元,增加主要原因是因為增人增資,人員經費支出增加。

      四、一般公共預算撥款支出預算

      2021年一般公共預算撥款收入9828.09萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2021年年初預算數為9818.09萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及公務用車運行維護費、工會經費日常公用經費。

      (二)項目支出:2021年年初預算數為10萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中: 專項維修支出10萬元,主要用于房屋維修修繕方面。

      五、政府性基金預算支出

      2021年度本單位無政府性基金收支預算

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)單位運行經費

      2021年本單位運行經費當年一般公共預算撥款165.74萬元,比2020年預算增加8.26萬元,增加5.2%包括:公務用車運行維護費18萬元及工會經費147.74萬元。

      (二)“三公”經費預算

      2021年一般公共預算“三公”經費預算數為18萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費18萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費18萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平。

      (三)政府采購情況

      2021年永州職業技術學院政府采購預算總額1700萬元,其中,教學儀器設備采購260萬元,公務用車購置支出40萬元,實驗材料采購300萬元,教材采購1100萬元。

      (四)國有資產占用使用情況

      2021年,本單位資產總值年初余額127101.13萬元,其中包括流動資產12878.86萬元,固定資產79285.43萬元,在建工程21954.88萬元,無形資產12981.96萬元。固定資產包括房屋及構筑物、通用設備、專用設備等等。房屋面積207828平方米。價值50萬以上通用設備及專用設備1臺,價值100萬以上通用設備及專用設備2臺。公務用車6輛,其中:一般公務用車6輛。

      (五)預算績效情況

      本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效的金額為23098.09萬元,其中,基本支出22788.09萬元,項目支出310萬元。

      七、名詞解釋

      1、單位運行經費:是指一般公共預算撥款安排的公用經費,包括:公務用車運行維護費及工會經費。

      2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

       

       

      第二部分 部門預算公開表格(見附件)

      附件:永州職業技術學院2021年部門預算公開報表

       

       

       

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