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      永州職業技術學院2019年度教育費附加項目績效自評報告

      作者: 時間:2020-12-18 點擊數:

      為切實加強專項資金管理,防范各類風險,充分提高資金的使用效益。根據永州市財政局《關于報送2020年預算績效目標和2019年度部門預算績效自評報告的通知》(永財績〔2020〕1號)文件要求,我校對2019年教育費附加項目資金使用情況進行績效自評,現報告如下:

      一、市級下達專項預算和績效目標情況

      2019年市財政下達學校教育費附加項目預算3495萬元,其中:中職免學費補差170萬元,高職生均公用經費補助700萬元,新校區貸款貼息700萬元,院本部二期PPP項目建設利息1925萬元。主要用于彌補學校辦學支出、重點項目建設配套支出和院本部二期PPP項目建設利息等支出,化解學校債務風險,減輕債務負擔,夯實辦學基礎,提升辦學能力,保障正常運轉。

      二、績效自評工作開展情況

      根據上級文件要求,我們及時成立了項目績效評價工作小組。評價工作小組按照項目評價指標表,從項目投入、過程、產出、效果四個方面對項目進行綜合評價,對各項指標進行綜合打分。

      三、綜合評價結論

      經評價,2019年度教育費附加項目績效評價得分為89分(詳見評價表),達到了預期設定的項目績效目標。

      四、績效目標實現情況分析

      (一)項目資金情況分析

      1.項目資金到位情況分析

      本項目實際收到資金945.37萬元,其中:高職生均經費補助700萬元、中職免學費補差170萬元及院本部二期建設PPP項目建設利息75.37萬元。

      (1)高職生均公用經費補助應到位700萬元,實際到位700萬元:其中2019年9月到位350萬元;2019年10月到位350萬元。

      (2)中職免學費補差應到位170萬元,實際到位170萬元 :到位時間2019年9月。

      (3)二期PPP項目建設利息應到位1925萬元,實際到位75.37萬元:到位時間2019年12月。

      (4)新校區建設貸款貼息應到位700萬元 ,實際到位0萬元,原因是:市財政改變支付方式,由市財政直接支付貸款利息,不再下達預算資金給預算單位。

      2.項目資金執行情況分析

      本項目實際支出870萬元,其中:高職生均公用經費補助支出700萬元,中職免學費補差170萬元。均用于彌補學校辦學支出和重點項目建設配套支出。

      院本部二期PPP建設利息項目75.37萬元尚未使用,因國家政策調整面臨整改,導致項目建設推遲17個月,12月27日收到市財政按財政評審審定金額75.37萬元 ,因為到款時間晚,無法完成支出,故轉入2020年使用。

      3.項目資金管理情況分析

      學校嚴格執行財務和專項資金等管理制度,做到了費用支出制度健全,會計核算規范,無虛列、擠占、挪用情況,無超標準開支情況。設備購置有預算、論證或報告,物資采購嚴格按政府采購等規定執行。學校不僅保證了該項目資金專款專用,還最大限度的發揮資金使用效益。

      (二)項目績效指標完成情況分析

      項目資金的到位,有利于夯實學校辦學基礎,提升辦學能力,切實提高人才培養質量,為永州經濟社會發展提供人才和智力支撐。一年來,我校始終圍繞服務學校發展大局來謀劃工作,深入學習貫徹國家職業教育改革實施方案,準確把握教育現代化總體目標和要求,突出內涵發展,圍繞治理能力現代化、產教融合校企“雙元”育人等新熱點,進一步調整優化學校發展的目標導向和工作重心,引領推動學校各項事業持續健康發展。主要體現在:

      1、教學重點項目深入推進。一是出臺校領導聯系重點項目制度,醫學檢驗技術專業教學資源庫項目、現代學徒制試點項目順利通過國家級驗收、數字化校園實驗校順利通過中期驗收;二是醫學影像技術、畜牧獸醫、護理專業認定為國家骨干專業;三是學校獲批1+X證書制度試點校校;四是畜牧獸醫生產性實訓基地認定為國家生產性實訓基地;五是入選教育部“人文交流經世項目”首批“經世國際學校”;六是牽頭組建職業教育醫學檢驗技術專業教學資源庫協作聯盟暨全國醫藥衛生類高職高專助力健康鄉村建設協作聯盟。

      2、人才培養質量穩步提升。積極響應國家號召,多舉措推進百萬擴招,全年共招收各類新生6960人,新生到校6500人,到校率93.4%。錄取新生、到校新生數和到校率均為歷史最高。錄取分數線較上年有提高,錄取本科線上考生18人,生源質量大幅度提升。1門課程獲推薦教育部在線開放課程、2門課程被認定為省級在線開放課程、6門課程被立項為省級在線開放課程。組織學生參加各類教學競賽和專業技能競賽,榮獲國賽一等獎1個,二等獎2個;省賽一等獎4個,二等獎6個,三等獎18個。畢業設計、技能抽考合格率均為100%。參加2019年省大學生運動會實現金牌零的突破。

      3、辦學條件得到明顯改善。加強維修改造和基礎設施建設,加大校園環境綜合整治力度,師生獲得感、幸福感不斷增強。完成校本部運動場至二學生公寓主干道人行道鋪裝工程;以“六城同創”為契機,進一步改善了校園整體面貌、濃厚了校園文化氛圍。

      4、院本部二期PPP項目已于2019年6月30日正式啟動,2019年度計劃產出8821.51萬元,實際已完成三通一平施工費509.6萬元(財評中心審定預算),工程預付款4300萬元,10月產值1436萬元,11月完成產值3501萬,12月份完成產值1316.9萬元,共計完成產值11064萬元;實際完成率為125.4%。

      本項目整體滿意度95%。

      五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

      二期PPP項目建設利息項目績效目標未完成是因為國家政策國家政策調整面臨整改,導致項目建設推遲17個月。學校將會加快項目推進,2020年度爭取完成項目績效目標。

      六、績效自評結果擬應用和公開情況

      專項資金績效自評結果及時上報市財政局并在我校門戶網站公開。

      七、績效自評工作的經驗、問題和建議

      (一)自評工作的經驗

      1、學校加強組織領導,精心準備,各部門協同配合,認真推進績效自評工作。

      2、積極引導各項目責任處室、系部增強績效評價意識。

      3、加強項目監管,督促項目進度,規范程序,嚴格考核,有效評價。

      4、加強分析研究,注重結果運用。

      (二)存在問題

      績效評價工作還未深入到每個教職工的心中,有待進一步推廣。

      (三)建議

      希望按中央及省級生均撥款文件執行生均撥款政策,加大對我校的投入,以改善我校的辦學條件。

      八、其他需說明的問題

      無其他需說明的問題

      永州職業技術學院

      市級財政專項(教育費附加)資金績效評價指標表

      一級

      二級

      三級指標

      指標解釋

      指標說明

      得分

      指標

      指標

      投入

      (20分)

      項目立項

      (12分)

      項目立項規范性(4分)

      項目的申請、設立過程是否符合相關要求,用以反映和考核項目立項的規范情況。

      評價要點:

      ①項目是否按照規定的程序申請設立;

      ②所提交的文件、材料是否符合相關要求;

      4

      ③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。

      績效目標合理性(4分)

      項目所設定的績效目標是否依椐充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

      評價要點:

      ①是否符合國家相關法律法規,國民經濟發展規劃和黨委政府決策;

      ②是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關;

      4

      ③項目是否為促進事業發展所必需;

      ④項目頇期產出效益和效果是否符合正常的業績水平。

      績效指標明確性(4分)

      依椐績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等,用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

      評價要點:

      ①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;

      ②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現;

      4

      ③是否與項目年度任務教或計劃數相對應;

      ④是否與預期確定的項目投資額或資金量相匹配。

      資金落實

      (8分)

      資金到位率(4分)

      實際到位資金與計劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

      資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。

      實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到具體項目的資金。

      3

      計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到具體項目的資金。

      到位及時率(4分)

      及時到位資金與應到位資金的比率,用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

      到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)×100%。

      及時到位資金:截至規定時點實際落實到具體項目的資金。

      3

      應到位資金:按照合同或項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金。

      過程

      (30分)

      業務管理

      (10分)

      管理制度健全(3分)

      項目實施單位的業務管理制度是否健全,用以反映和考核業務管理制度對項目順利實施的保障情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或具有相應的業務管理制度;

      ②業務管理制度是否合法、合規、完整。

      3

      制度執行有效性(3分)

      項目實施是否符合相關業務管理規定,用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。

      評價要點:

      ①是否遵守相關法律法規和業務管理規定;

      ②項目調整及支出調整手續是否完備;

      ③項目合同書、驗收報告、技術審定等資料是否齊全并及時歸檔;

      3

      ④項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等是否落實到位。

      項目質量可控性(4分)

      項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或其有相應的項目質量要求或標準;

      4

      ②是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。

      財務管理

      (20分)

      管理制度健全性(5分)

      項目實施單位的財務制度是否健全,用以反映和考核財務管理制度對資金規范安全運行的保障情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法;

      5

      ②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。

      資金使用合規性(7分)

      項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定,用以反映和考核項目資金的規范運行情況。

      評價要點:

      ①是否符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;

      ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;

      ③項目的重大開支是否經過評估認證;

      7

      ④是否符合項目預算批復或合同規定的用途;

      ⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

      財務監控有效性(8分)

      項目實施單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施,用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或具有相應的監控機制;

      ②是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。

      8

      產出

      (30分)

      項目產出

      (30分)

      實際完成率(7分)

      項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率,用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

      實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。

      實際產出數:一定時期(本年度或項目期)內項目實際產出的產品或提供的服務數。

      6

      計劃產出數:項目績效目標確定的在一定時期(本年度或項目期)內計劃產出的產品或提供的服務數量。

      完成及時率(7分)

      項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度

      完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間)/計劃完成時間] ×100%。

      實際完成時間:項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

      6

      計劃完成時間:桉照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。

      質量達標率(8分)

      項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率,用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

      質量達標率=(質量達標產出數/實際產出數)/100%。

      質量達標產出數:一定時期(本年度或項目期)內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。

      7

      既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。

      成本節約率(8分)

      完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率,用以反映和考核項目的成本節約程度。

      成本節約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。

      實際成本:項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

      7

      計劃成本:項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出,一般以項目預算為參考。

      效果

      (20分)

      項目效益

      (20分)

      經濟效益(4分)

      項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

      此四項指標為設置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據項目實際并結合績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

      2

      社會效益(3分)

      項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況。

      2

      生態效益(3分)

      項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。

      3

      可持續影響(4分)

      項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況。

      3

      社會公眾或服務對象滿意度(6分)

      社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度

      社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位)、群體或個人。一般采取社會調查的方式。

      5

      合 計

      89

      永州職業技術學院

      圖書館免費開放專項資金2019年度績效自評報告

      為切實加強專項資金管理,防范各類風險,充分提高資金的使用效益。根據《關于報送2020年預算績效目標和2019年度部門預算績效自評報告的通知》(永財績〔2020〕1號)文件要求,對我校2019年度圖書館免費開放專項資金使用情況進行績效自評,現將自評情況報告如下:

      一、市級下達專項預算和績效目標情況

      為做好圖書館免費開放相關工作,按照《中央補助地方美術館 公共圖書館 文化館(站)免費開放專項資金管理暫行辦法》(財教[2013]98號)文件第七條要求,中央財政對中部地區按照基本補助標準50%的比例安排補助資金,其余部分由地方財政負責安排。故2019年市財政應下達圖書館免費開放專項資金預算50萬元,實際下達圖書館免費開放專項資金預算43萬元,主要用于永州市圖書館免費開放及正常運轉并為廣大群眾提供基本性公共文化服務。

      根據財教[2013]98號文件第九條要求,專項資金用于“三館一站”免費開展基本公共文化服務項目所需支出,其中圖書館:文獻資源借閱、檢索與咨詢,舉辦公益性講座、展覽,開展閱讀推廣、宣傳活動,基層文化骨干業務輔導,文化信息資源共享工程、公共電子閱覽室服務及設備運行維護,流動圖書借閱與送書下鄉服務,業務活動用房小型修繕及零星業務設備更新等。

      1、實施免費開放專項資金支出主要內容:

      現有免費開放公共空間設施場地(包括期刊閱覽室、電子閱覽室、報告廳等),實現無障礙、零門檻進入。提供免費服務項目(包括文獻資源借閱、檢索與咨詢、公益性講座和展覽、基層業務輔導培訓等)。開展免費輔助性服務項目(包括辦證、驗證及存包等)。

      2、實施免費開放專項資金支出目標:

      面向群眾,面向基層,實施公益文化服務,保障人民群眾基本文化權益,大力開展公共文化活動,為我市精神文明建設做貢獻。

      二、績效自評工作開展情況

      我校高度重視圖書館免費開放項目績效自評工作,認真組織做好本項目的績效自評工作,嚴把自評工作質量關。按績效自評指標體系對資金落實、實際支出、數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益、服務對象滿意度、目標管理、組織管理、財務管理等逐項一一核對評價。

      三、綜合評價結論

      經評價,我校2019年度圖書館免費開放專項資金績效評價自評得分為91分(詳見評價表),達到了預期設定的項目績效目標。

      四、績效目標實現情況分析

      (一)項目資金情況分析

      1、項目資金到位情況分析

      項目資金實際到位43萬元 ,其中中央補助資金25萬元于2019年2月到位,本級財政配套資金18萬元中2019年8月到位15萬元 ,2019年12月到位3萬元。中央補助資金到位率100%,本級財政配套資金到位率72%,按照基本補助標準比例,比2018年減少7萬元,往年本級財政配套資金均達到25萬。

      2、項目資金執行情況分析

      本項目實際支出43萬元,支出完成率100%,主要用于圖書購置、館員業務培訓費、各項讀書活動等開支。

      3、項目資金管理情況分析

      學院嚴格執行財務和專項資金等管理制度,費用支出制度健全,會計核算規范,無虛列、擠占、挪用情況,無超標準開支情況,專項資金專款專用,最大限度發揮資金效益。

      (二)項目績效指標完成情況分析

      1、產出指標完成情況分析

      我館全部實行免費開放,免費開放工作政策知曉率100%,受益群眾年均達110余萬人次,能充分滿足廣大群眾的基本文化需求。

      績效指標完成情況較好,主要有:購置設備、圖書,組織學習培訓,開展歷時6個月的全市《書香永州系列少兒讀書活動》等。全年開展各項讀書活動近50余場次,展覽10余場次,各類講座30余場次,參加省圖書館培訓12人次,組織全市縣區圖書館開展業務培訓2次,參與和指導全市縣區公共圖書館開展 “創建國家公共文化服務體系示范區”、“創建全國文明城市”等活動,取得了良好的產出效益。

      2、效益指標完成情況分析

      市圖書館每周開放時間達到72小時;全年接待讀者30萬余人次,文獻外借量90萬余冊次(含電子資源借閱量),免費辦證3萬余張。

      3、滿意度指標完成情況分析

      2019年度我館讀者滿意率調查問卷分析,問卷滿意率為98%。市圖書館服務對象滿意度高,豐富了市民閱讀范圍和品種,改善市民的閱讀和學習環境,提高了市民的人文素質和文化水平,得到了社會各界的好評。公共文化服務體系建設正向縱深發展,“公益性、基本性、均等性、便利性”進一步彰顯,全市群眾能夠在不斷完善的公共文化服務體系中獲得更多的實惠。

      五、下一步工作計劃

      以黨的十九大精神統領全局,注重圖書館內涵建設,以提高服務質量為核心,以各項建設為重點,繼續擴大市圖書館在讀者中的影響力,提高圖書館的到館率和資源利用率。通過多種途徑、渠道及方式了解讀者需求,提升服務效能。

      六、績效自評結果擬應用和公開情況

      專項資金績效自評結果及時上報市財政局并在我院門戶網站公開。

      七、績效自評工作的經驗、問題和建議

      (一) 自評工作的經驗

      1、領導高度重視。專項資金預算下發后,領導高度重視,立即召開會議進行布置安排,制訂了工作計劃,明確了時限要求,落實了責任分工,確保了各項專項工作順利進行和整治成效。

      2、重視館員素質的提升,員工培訓經費每年都有所增長。

      3、年初有計劃、經費預算,年終有總結、決算。嚴格按計劃辦事,按預算開展各項活動。年終按總結及決算,吸取經驗,節約成本,開源節流。

      4、注重績效考核和評估,注重績效目標的實現,做到物有所值,各項工作有序開展,避免亂花錢和突擊花錢。

      (二)存在問題

      1、專項配套資金下撥不及時、未足額到位。2019年12月才完成下撥,配套資金尚有差額7萬元,導致部分支出當年無法結算。

      2、績效評價、績效意識需要加強,把預算績效強化到實際工作中、提高業務考核與業務管理效能。

      (三)建議

      1、圖書館免費開放具有重要意義,每年年初都要制定業務開展計劃,市財政專項配套資金下達太遲、沒有足額下達,不利于圖書館免費開放工作的正常開展。建議市財政及時撥付,便于我館免費開放工作順利開展。

      2、2020年6月永州市要迎接“創建國家公共文化服務體系示范區”終期驗收以及我市“創建全國文明城市”的要求,對我館免費開放工作也提出更高要求,建議市財政配套資金在保證及時、足額下達的基礎上,適當提高配套金額,以保障圖書館免費開放工作提高效能。

      八、其他需說明的問題

      市圖書館2013年5月在我院圖書館掛牌以后,其運行經費一直沒有落實到位,今年是我市創建《國家公共文化服務體系示范區》中期驗收年,而市圖書館紙質圖書藏量嚴重不夠,又缺乏流動服務車,建議市財政將圖書館運行經費和圖書資源采購經費列入市本級年度財政預算。

      市級財政專項(圖書館免費開放)資金績效評價表

      一級

      二級

      三級指標

      指標解釋

      指標說明

      得分

      指標

      指標

      投入

      (20分)

      項目立項

      (12分)

      項目立項規范性

      (4分)

      項目的申請、設立過程是否符合相關要求,用以反映和考核項目立項的規范情況。

      評價要點:

      ①項目是否按照規定的程序申請設立;

      ②所提交的文件、材料是否符合相關要求;

      4

      ③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。

      績效目標合理性

      (4分)

      項目所設定的績效目標是否依據充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

      評價要點:

      ①是否符合國家相關法律法規,國民經濟發展規劃和黨委政府決策;

      ②是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關;

      4

      ③項目是否為促進事業發展所必需;

      ④項目預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平。

      績效指標明確性

      (4分)

      依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等,用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

      評價要點:

      ①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;

      ②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現;

      4

      ③是否與項目年度任務教或計劃數相對應;

      ④是否與預期確定的項目投資額或資金量相匹配。

      資金落實

      (8分)

      資金到位率(4分)

      實際到位資金與計劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

      資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。

      實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到具體項目的資金。

      計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到具體項目的資金。

      2

      到位及時率(4分)

      及時到位資金與應到位資金的比率,用以反映和考核項目資金落實的及時性

      程度。

      到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)×100%。

      及時到位資金:截至規定時點實際落實到具體項目的資金。

      3

      應到位資金:按照合同或項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金。

      過程

      (30分)

      業務管理

      (10分)

      管理制度

      健全

      (3分)

      項目實施單位的業務管理制度是否健全,用以反映和考核業務管理制度對項目順利實施的保障情況。

      評價要點:

      ① 否已制定或具有相應的業務管理制度;

      3

      ②業務管理制度是否合法、合規、完整。

      制度執行有效性

      (3分)

      項目實施是否符合相關業務管理規定,用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。

      評價要點:

      ①是否遵守相關法律法規和業務管理規定;

      ②項目調整及支出調整手續是否完備;

      ③項目合同書、驗收報告、技術審定等資料是否齊全并及時歸檔;

      3

      ④項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等是否落實到位。

      項目質量可控性

      (4分)

      項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。

      評價要點:

      ① 否已制定或其有相應的項目質量要求或標準;

      4

      ②是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。

      財務管理

      (20分)

      管理制度健全性

      (5分)

      項目實施單位的財務制度是否健全,用以反映和考核財務管理制度對資金規范安全運行的保障情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法;

      ②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。

      5

      資金使用合規性

      (7分)

      項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定,用以反映和考核項目資金的規范運行情況。

      評價要點:

      ①是否符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;

      ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;

      ② 目的重大開支是否經過評估認證;

      7

      ④是否符合項目預算批復或合同規定的用途;

      ⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

      財務監控有效性

      (8分)

      項目實施單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施,用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或具有相應的監控機制;

      ②是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。

      8

      產出

      (30分)

      項目產出

      (30分)

      實際完成率(7分)

      項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率,用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

      實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。

      6

      實際產出數:一定時期(本年度或項目期)內項目實際產出的產品或提供的服務數。

      計劃產出數:項目績效目標確定的在一定時期(本年度或項目期)內計劃產出的產品或提供的服務數量。

      完成及時率

      (7分)

      項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度

      完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間)/計劃完成時間] ×100%。

      實際完成時間:項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

      6

      計劃完成時間:按照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。

      質量達標率

      (8分)

      項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率,用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

      質量達標率=(質量達標產出數/實際產出數)/100%。

      質量達標產出數:一定時期(本年度或項目期)內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。

      8

      既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。

      成本節約率

      (8分)

      完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率,用以反映和考核項目的成本節約程度。

      成本節約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。

      實際成本:項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

      7

      計劃成本:項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出,一般以項目預算為參考。

      效果

      (20分)

      項目效益

      (20分)

      經濟效益

      (4分)

      項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

      此四項指標為設置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據項目實際并結合績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

      3

      社會效益

      (3分)

      項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況。

      3

      生態效益

      (3分)

      項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。

      3

      可持續影響(4分)

      項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況。

      3

      社會公眾或服務對象滿意度(6分)

      社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度

      社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位)、群體或個人。一般采取社會調查的方式。

      5

      91

      永州職業技術學院

      高職獎助學金項目2019年度績效自評報告

      為切實加強專項資金管理,防范各類風險,充分提高資金的使用效益。根據永州市財政局《關于報送2020年預算績效目標和2019年度部門預算績效自評報告的通知》(永財績〔2020〕1號)文件要求,我校對2019年高職獎助學金項目資金使用情況進行績效自評,現報告如下:

      一、市級下達專項預算和績效目標情況

      2019年下達學校高職獎助學金項目預算1372.21萬元(中央資金917.89萬元,地方配套資金454.32萬元)。專項經費用于發放高職學生獎助學金,減輕高職學生家庭經濟負擔,獎勵優秀學生和資助困難學生完成學業。

      二、績效自評工作開展情況

      根據上級文件要求,我們及時成立了項目績效評價工作小組。評價工作小組按照項目評價指標表,從項目投入、過程、產出、效果四個方面對項目進行綜合評價,對各項指標進行綜合打分。

      三、綜合評價結論

      經評價,學校2019年度高職獎助學金項目績效評價得分為95分(詳見評價表),達到了預期設定的項目績效目標。

      四、績效目標實現情況分析

      (一)項目資金情況分析

      1、項目資金到位情況分析。

      項目資金到位1372.21萬元,其中:中央及省級資金917.89萬元,地方配套資金454.32萬元。2019年3月收到高職獎助學金撥款529萬元,2019年8月收到高職獎助學金撥款200.35萬元,2019年11月收到高職獎助學金撥款642.86萬元,資金到位率100%。

      2、項目資金執行情況分析

      項目實際支出1372.205萬元,其中:4月發放春季高職國家助學金2744人次,金額400.1萬元 ;11月發放高職國家獎助學金972.105萬元,其中2019年秋季高職國家助學金3588人次,金額665.5萬元,2019年秋季國家獎學金18人次,金額14.4萬元,2019年秋季勵志獎學金444人次,金額222萬元,補發2019年春季助學金2744人次,金額40.1萬元,2019年春季增補助學金183人次,金額30.195萬元。資金結余0.005萬元。

      3、項目資金管理情況分析

      學校嚴格執行獎助學金管理制度,中央、省、市撥給的高職學生獎助學金,做到按規定評比,通過銀行轉賬方式發放到學生的銀行卡中,無虛列、擠占、挪用情況,保證了該項資金專款專用,最大限度發揮資金效益。

      (二)項目績效指標完成情況分析。

      1、產出指標完成情況分析

      2019年度評選國家獎學金18人,國家勵志獎學金444人,國家助學金6515人。所有的獎助學金按照省教育廳下達指標公開、公平、公正進行評選,并在學校三個校區公示5個工作日。

      2、效益指標完成情況分析

      (1)人才培養效果顯著。

      組織學生參加各類教學競賽和專業技能競賽,榮獲國家級一等獎1個,國家級二等獎2個,省級一等獎4個,二等獎6個,三等獎18個。

      (2)思想政治教育工作卓有成效。

      2019年度,以紀念五四運動、學雷鋒、建國70周年等重大活動為契機,通過開展升國旗、主題班會、團日活動等形式,進行理想信念教育、愛國主義教育、社會主義核心價值觀教育。通過青年學子喜歡的網絡,大力推進易班建設,達到傳播健康文化,進行思想教育,弘揚正能量的預期效果。組織開展了國家獎學金線上投票、《習近平的七年知青歲月》讀書活動、最美校園攝影大賽、校園歌手大賽、學風建設問卷調查、喜迎祖國七十華誕線上知識競賽等12項學生活動。

      (3)“三全育人”綜合改革穩步推進。

      學校黨委高度重視“三全育人”綜合改革,專門召開工作推進會,將“三全育人”綜合改革作為學校全面深化改革的一項重大舉措,出臺了《永州職業技術學院三全育人綜合改革實施方案》。制定了管理、服務、組織、資助、心理、課程、科研、網絡、實踐、文化等十大育人工作方案,全面推動了“三全育人”綜合改革工作。

      3、滿意度指標完成情況分析

      評選過程學生無異議,通過學生座談會及調查問卷,學生對2019年度獎助學金評選及發放滿意度達95%。

      五、績效自評結果擬應用和公開情況

      專項資金績效自評結果及時上報市財政局并在我院門戶網站公開。

      六、績效自評工作的經驗、問題和建議

      高職國家獎助學金項目是一項民生工程,以評促建才能推動工作更好地進行,為此,有以下幾點思考:

      1、適時、認真做好貧困生調查認定工作,科學界定貧困生。

      2、建立嚴密的審查和監督機制,做好受助學生的教育引導。3、和德育工作相結合,長期加強誠信教育和自立自強教育。

      、其他需說明的問題

      無其他需說明的問題。

      市級財政專項(高職獎助學金)資金績效評價表

      一級

      二級

      三級指標

      指標解釋

      指標說明

      得分

      指標

      指標

      投入

      (20分)

      項目立項

      (12分)

      項目立項規范性

      (4分)

      項目的申請、設立過程是否符合相關要求,用以反映和考核項目立項的規范情況。

      評價要點:

      ①項目是否按照規定的程序申請設立;

      ②所提交的文件、材料是否符合相關要求;

      4

      ③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。

      績效目標合理性

      (4分)

      項目所設定的績效目標是否依據充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

      評價要點:

      ①是否符合國家相關法律法規,國民經濟發展規劃和黨委政府決策;

      ②是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關;

      4

      ③項目是否為促進事業發展所必需;

      ④項目預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平。

      績效指標明確性

      (4分)

      依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等,用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

      評價要點:

      ①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;

      4

      ②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現;

      ③是否與項目年度任務教或計劃數相對應;

      ④是否與預期確定的項目投資額或資金量相匹配。

      資金落實

      (8分)

      資金到位率(4分)

      實際到位資金與計劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

      資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。

      實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到具體項目的資金。

      4

      計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到具體項目的資金。

      到位及時率(4分)

      及時到位資金與應到位資金的比率,用以反映和考核項目資金落實的及時性

      程度。

      到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)×100%。

      及時到位資金:截至規定時點實際落實到具體項目的資金。

      4

      應到位資金:按照合同或項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金。

      過程

      (30分)

      業務管理

      (10分)

      管理制度健全

      (3分)

      項目實施單位的業務管理制度是否健全,用以反映和考核業務管理制度對項目順利實施的保障情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或具有相應的業務管理制度;

      ②業務管理制度是否合法、合規、完整。

      3

      制度執行有效性

      (3分)

      項目實施是否符合相關業務管理規定,用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。

      評價要點:

      ①是否遵守相關法律法規和業務管理規定;

      ②項目調整及支出調整手續是否完備;

      ③項目合同書、驗收報告、技術審定等資料是否齊全并及時歸檔;

      3

      ④項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等是否落實到位。

      項目質量可控性

      (4分)

      項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或其有相應的項目質量要求或標準;

      4

      ②是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。

      財務管理

      (20分)

      管理制度健全性

      (5分)

      項目實施單位的財務制度是否健全,用以反映和考核財務管理制度對資金規范安全運行的保障情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法;

      5

      ②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。

      資金使用合規性

      (7分)

      項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定,用以反映和考核項目資金的規范運行情況。

      評價要點:

      ①是否符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;

      ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;

      7

      ③項目的重大開支是否經過評估認證;

      ④是否符合項目預算批復或合同規定的用途;

      ⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

      財務監控有效性

      (8分)

      項目實施單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施,用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或具有相應的監控機制;

      ②是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。

      8

      產出

      (30分)

      項目產出

      (30分)

      實際完成率(7分)

      項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率,用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

      實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。

      實際產出數:一定時期(本年度或項目期)內項目實際產出的產品或提供的服務數。

      7

      計劃產出數:項目績效目標確定的在一定時期(本年度或項目期)內計劃產出的產品或提供的服務數量。

      完成及時率

      (7分)

      項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度

      完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間)/計劃完成時間] ×100%。

      實際完成時間:項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

      7

      計劃完成時間:按照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。

      質量達標率

      (8分)

      項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率,用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

      質量達標率=(質量達標產出數/實際產出數)/100%。

      質量達標產出數:一定時期(本年度或項目期)內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。

      7

      既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。

      成本節約率

      (8分)

      完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率,用以反映和考核項目的成本節約程度。

      成本節約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。

      實際成本:項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

      7

      計劃成本:項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出,一般以項目預算為參考。

      效果

      (20分)

      項目效益

      (20分)

      經濟效益

      (4分)

      項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

      此四項指標為設置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據項目實際并結合績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

      2

      社會效益

      (3分)

      項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況。

      3

      生態效益

      (3分)

      項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。

      3

      可持續影響(4分)

      項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況。

      3

      社會公眾或服務對象滿意度(6分)

      社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度

      社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位)、群體或個人。一般采取社會調查的方式。

      6

      合計

      95

      永州職業技術學院

      2019年中職免學費項目績效自評報告

      為切實加強專項資金管理,防范各類風險,充分提高資金的使用效益。根據永州市財政局《關于報送2020年預算績效目標和2019年度部門預算績效自評報告的通知》(永財績〔2020〕1號)文件要求,我校對2019年中職免學費項目資金使用情況進行績效自評,現報告如下:

      一、市級下達專項預算和績效目標情況

      下達學校2019年中職免學費補助資金預算705.48萬元,其中:2019年春季中職免學費資金405.6萬元,2019年秋季中職免學費資金299.88萬元(中央資金352.74萬元,地方配套資金352.74萬元)。專項經費主要用于彌補學院的日常辦學支出。

      二、績效自評工作開展情況

      根據上級文件要求,我們及時成立了項目績效評價工作小組。評價工作小組按照項目評價指標表,從項目投入、過程、產出、效果四個方面對項目進行綜合評價,對各項指標進行綜合打分。

      三、綜合評價結論

      經評價,學校2019年度年中職免學費項目績效評價自評分為90分(詳見評價表),達到了預期設定的項目績效目標。

      四、績效目標實現情況分析

      (一)項目資金情況分析

      1.項目資金到位情況分析。

      項目資金到位705.48萬元,其中2019年春季中職免學費資金405.6萬元(中央資金202.8萬元,地方配套資金202.8萬元),于2019年6月到位;2019年秋季中職免學費資金299.88萬元(中央資金149.94萬元,地方配套資金149.94萬元)于2019年11月到位。資金到位率100%。

      2.項目資金執行情況分析

      項目實際支出705.48萬元,主要用于教學科研、物業管理、差旅費、培訓費、學生技能競賽、學生活動費等開支。

      3.項目資金管理情況分析

      學院嚴格執行財務和專項資金等管理制度,做到了費用支出制度健全,會計核算規范,無虛列、擠占、挪用情況,無超標準開支情況,設備購置和物資采購有預算、論證或報告,嚴格執行政府采購等規定,專項資金專款專用,最大限度發揮資金效益。

      (二)項目績效指標完成情況分析。

      1.產出指標完成情況分析。

      對符合免學費條件的學生均免除學費,減輕困難家庭經濟負擔。

      2.效益指標完成情況分析。

      (1)中職生幫扶工作規范化、制度化、常態化。出臺了《永州職業技術學院中職學生學籍管理辦法》、《永州職業技術學院中職學生檔案管理辦法》、《永州職業技術學院中職學生資助管理辦法》、《永州職業技術學院中職學生資助工作紙質檔案管理制度》等管理辦法,促進我校中職生幫扶工作規范有序。

      (2)提高了我校中職教育的競爭力。中職國家免學費政策的實施,提高了我校中職學生的招生競爭力,讓初中畢業生有更多的選擇機會,為經濟和社會發展做出貢獻。

      (3)中職生管理工作推陳出新,德育工作顯現特色。一是要求班主任的工作要“愛、嚴、勤、活”,幫助學生確立奮斗目標,激發學生的內驅力,培養學生自我管理、自我約束的能力;二是繼續實行量化考評制度,修訂了《班主任績效量化考核方案》,讓班級與班級進行評比,并把各班每周的出勤、衛生、紀律量化情況作為班主任工作和先進班級評選的重要依據;三是建立學校、社會、家庭三位一體的教育網絡體系,不定期地舉行各類形式的家校聯系活動;四是利用“晨訓”“職教講堂”“主題班會”“校園廣播站”“黑板報”等形式開展“養成良好行為習慣,從我做起”的教育活動;五是對學生宿舍實行統一管理,每天按時檢查住校生的就寢情況和不定時檢查各寢室的紀律情況,嚴格實行夜間巡查制度,堅持每大周評選男、女生文明寢室,強化學生寢室管理。

      (4)教學質量穩步提高,中職生專業技能不斷提升。大力加強教育教學的質量,確保“招得進、留得住、送得出”。積極組織學生參加各種技能競賽,在省賽和國賽中取得了優異成績,為經濟和社會發展提供了更多的基礎性技能型人才。

      (5)實習就業保障有力。學校組織學習了上級關于教學實習的新舉措新要求,制定了《頂崗實習學生量化管理制度》《頂崗實習班主任管理制度》等制度,增加了對接企業,加強了校企合作,實習管理規范、有序。

      3.滿意度指標完成情況分析。

      符合受助條件的每位學生都享受免學費政策,減輕家庭經濟負擔,確保學生能順利入學并完成學業,學生、家長、社會滿意度不斷提高,整體滿意率達98%。

      五、績效自評結果擬應用和公開情況

      專項資金績效自評結果及時上報市財政局并在我院門戶網站公開。

      六、績效自評工作的經驗、問題和建議

      (一)自評工作的經驗

      1、學院加強組織領導,精心準備,各部門協同配合,認真推進績效自評工作。

      2、積極引導各項目責任處室、系部增強績效評價意識。

      3、規范程序,嚴格考核,有效評價。

      4、加強分析研究,注重結果運用。

      5、建立嚴格的審查和監督機制,做好免學費學生的教育引導。

      (二)存在問題

      中職生免學費資金標準有待提高。

      (三)建議

      1、建議每期免學費資金按一定比例分預撥、審核(清點人數)撥、期末清算撥付。

      2、免學費資金標準每生每年2400元是2012年秋季開始實行免學費政策時的標準,建議應根據國家經濟發展速度及物價上漲水平,適當提高中職免學費資金標準。

      3、將免學費工作和德育工作相結合,持續加強勵志教育和感恩教育。

      七、其他需說明的問題

      無其他需說明的問題。

      永州職業技術學院

      市級財政專項(中職免學費)資金績效評價表

      一級

      二級

      三級指標

      指標解釋

      指標說明

      得分

      指標

      指標

      投入

      (20分)

      項目立項

      (12分)

      項目立項規范性

      (4分)

      項目的申請、設立過程是否符合相關要求,用以反映和考核項目立項的規范情況。

      評價要點:

      ①項目是否按照規定的程序申請設立;

      ②所提交的文件、材料是否符合相關要求;

      4

      ③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。

      績效目標合理性

      (4分)

      項目所設定的績效目標是否依據充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

      評價要點:

      ①是否符合國家相關法律法規,國民經濟發展規劃和黨委政府決策;

      ②是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關;

      4

      ③項目是否為促進事業發展所必需;

      ④項目預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平。

      績效指標明確性

      (4分)

      依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等,用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

      評價要點:

      ①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;

      ②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現;

      4

      ③是否與項目年度任務教或計劃數相對應;

      ④是否與預期確定的項目投資額或資金量相匹配。

      資金落實

      (8分)

      資金到位率(4分)

      實際到位資金與計劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

      資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。

      實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到具體項目的資金。

      4

      計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到具體項目的資金。

      到位及時率(4分)

      及時到位資金與應到位資金的比率,用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

      到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)×100%。

      及時到位資金:截至規定時點實際落實到具體項目的資金。

      3

      應到位資金:按照合同或項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金。

      過程

      (30分)

      業務管理

      (10分)

      管理制度健全

      (3分)

      項目實施單位的業務管理制度是否健全,用以反映和考核業務管理制度對項目順利實施的保障情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或具有相應的業務管理制度;

      ②業務管理制度是否合法、合規、完整。

      3

      制度執行有效性

      (3分)

      項目實施是否符合相關業務管理規定,用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。

      評價要點:

      ①是否遵守相關法律法規和業務管理規定;

      ②項目調整及支出調整手續是否完備;

      ③項目合同書、驗收報告、技術審定等資料是否齊全并及時歸檔;

      3

      ④項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等是否落實到位。

      項目質量可控性

      (4分)

      項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或其有相應的項目質量要求或標準;

      4

      ②是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。

      財務管理

      (20分)

      管理制度健全性

      (5分)

      項目實施單位的財務制度是否健全,用以反映和考核財務管理制度對資金規范安全運行的保障情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法;

      5

      ②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。

      資金使用合規性

      (7分)

      項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定,用以反映和考核項目資金的規范運行情況。

      評價要點:

      ①是否符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;

      ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;

      ③項目的重大開支是否經過評估認證;

      7

      ④是否符合項目預算批復或合同規定的用途;

      ⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

      財務監控有效性

      (8分)

      項目實施單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施,用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。

      評價要點:

      ①是否已制定或具有相應的監控機制;

      ②是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。

      8

      產出

      (30分)

      項目產出

      (30分)

      實際完成率(7分)

      項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率,用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

      實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。

      實際產出數:一定時期(本年度或項目期)內項目實際產出的產品或提供的服務數。

      7

      計劃產出數:項目績效目標確定的在一定時期(本年度或項目期)內計劃產出的產品或提供的服務數量。

      完成及時率

      (7分)

      項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度

      完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間)/計劃完成時間] ×100%。

      實際完成時間:項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

      6

      計劃完成時間:按照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。

      質量達標率

      (8分)

      項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率,用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

      質量達標率=(質量達標產出數/實際產出數)/100%。

      質量達標產出數:一定時期(本年度或項目期)內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。

      7

      既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。

      成本節約率

      (8分)

      完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率,用以反映和考核項目的成本節約程度。

      成本節約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。

      實際成本:項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

      7

      計劃成本:項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出,一般以項目預算為參考。

      效果

      (20分)

      項目效益

      (20分)

      經濟效益

      (4分)

      項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

      此四項指標為設置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據項目實際并結合績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

      2

      社會效益

      (3分)

      項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況。

      2

      生態效益

      (3分)

      項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。

      2

      可持續影響(4分)

      項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況。

      3

      社會公眾或服務對象滿意度(6分)

      社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度

      社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位)、群體或個人。一般采取社會調查的方式。

      5

      合 計

      90

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